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呼伦贝尔市司法局2020年部门预算公开报告

发布时间:2020-06-17 00:00 来源:市司法局 【字体大小:

呼伦贝尔市司法局2020年部门预算公开报告

 

2020年5月25日

                目      录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

 

呼伦贝尔市司法局2020年部门预算公开报告

 

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发〔2016〕54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字〔2016〕126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市司法局2020年部门预算情况说明如下:

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

呼伦贝尔市司法局(简称市司法局)是市人民政府工作部门,为正处级。中国共产党呼伦贝尔市委员会全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局,接受市委全面依法治市委员会的直接领导。

 市司法局贯彻党中央关于全面依法治国的方针政策,落实自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区关于司法行政工作的法律法规及有关政策。指导旗(市、区)开展相关工作。

(二)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等,负责有关决策部署的督察工作。

(三)负责地方性立法相关工作。协调有关部门提出立法规划和年度立法工作计划的建议,并指导落实。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责起草、组织起草、审查有关地方性法规和政府规章草案。负责立法协调工作。负责协调处理全市实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。负责市人民政府规章的解释、编纂、清理及立法后评估等工作。

(四)负责统筹推进法治政府建设。指导、监督各旗(市、区)政府、市政府各部门依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调监督全市行政执法工作,承担推进行政执法体制改革有关工作。负责行政行为合法性审查工作。负责办理行政复议、行政应诉案件,指导、监督其他行政复议、行政应诉工作。负责各旗(市、区)政府、市政府各部门规范性文件的备案审查监督工作。

(五)负责统筹规划法治社会建设。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作,负责人民监督员选任管理工作。

(六)负责指导全市司法行政基层基础建设。指导推进司法所建设。指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责全市公共法律服务体系建设。拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市法律顾问、律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责全市律师事务所设立及律师的执业审核和监督管理工作。指导律师行业党建工作。

(八)负责全市法治人才队伍建设。规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,负责国家统一法律职业资格考试呼伦贝尔考区的资格审核及考务等工作。负责组织实施全市法律职业人员入职前培训工作。指导、监督全市司法行政队伍建设,负责全市司法行政系统警务管理、警务督察等队伍建设工作。负责维护全市司法行政机关及人民警察的正当执法权益。协助各旗市区管理司法局领导干部。

(九)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十)负责规划、实施、指导全市司法行政信息化工作。承担全市司法行政系统应急指挥、與情处置和综合协调调度工作。

(十一)负责组织开展涉外法务交流与合作,协调开展涉外法律服务工作。

(十二)管理呼伦贝尔市强制隔离戒毒所。指导、监督司法行政戒毒场所管理、强制隔离戒毒和戒毒康复工作。

(十三)完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看,2020年呼伦贝尔市司法局部门预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算,其中行政单位2家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。

 

预算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼伦贝尔市司法局

行政单位

2

呼伦贝尔市强制隔离戒毒所

行政单位

3

 

 

4

 

 

2.人员基本情况:编制数185名,其中行政编制146名、参公编制0名、事业编制39名。实有在职159人、离休1人、退休122人、遗属3人。

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算收支总体情况说明

收入预算3480.12万元,比2019年预算减少283.07万元,下降7.5%,减少主要是由于压减部门预算中的工作经费、专项业务费等经常性支出。

支出预算3480.12万元,比2019年预算减少283.07万元,下降7.5%,减少主要是由于压减部门预算中的工作经费、专项业务费等经常性支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入为3480.12万元,其中:一般公共预算拨款收入3480.12万元,占比100%;政府性基金预算拨款0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3480.12万元,其中:基本支出3456.12万元,占比99.3%;项目支出24万元,占比0.7%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

(三)部门预算收支较上年增减分析

2020年部门预算收入、支出3480.12万元,比上年减少283.07万元,减少7.5%,减少原因:主要是由于压减部门预算中的工作经费、专项业务费等经常性支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3480.12万元,包括一般公共预算财政拨款3480.12万元、占比100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2019年减少283.07万元,减少7.5%,增减原因:主要是由于压减部门预算中的工作经费、专项业务费等经常性支出。

(二)2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1. 201一般公共服务支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  2. 203国防支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  3. 204公共安全支出2688.52万元,占比77.25%,主要用于机构运转。较上年预算数减少296.27万元, 减少原因主要是由于压减部门预算中的工作经费、专项业务费等经常性支出。
  4. 205教育支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  5. 206科学技术支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  6. 207文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  7. 208社会保障和就业支出373.51万元,占比10.73%,主要用于职工养老保险和职业年金支出及离退休人员经费。较上年预算数减少26.56万元,减少原因有退休人员死亡。
  8. 210卫生健康支出216.81万元,占比6.22%,主要用于职工医疗保险支出。较上年预算数增加23.36万元, 增加原因人员增加支出增加。
  9. 211节能环保支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  10. 212城乡社区支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。

11.213农林水支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。

  1. 214交通运输支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  2. 215资源勘探工业信息等支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  3. 216商业服务业等支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  4. 217金融支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  5. 220自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  6. 221住房保障支出201.28万元,占比5.78%,主要用于职工住房公积金缴纳。较上年预算数增加16.4万元, 增加原因:人员增加支出增加。
  7. 222粮油物资储备支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  8. 224灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  9. 229其他支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  10. 231债务还本支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。
  11. 232债务付息支出0万元,占比0%。较上年预算数增加(或减少)0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算59.4万元,较上年预算减少4.1万元,减少6.46%;本年预算比上年执行数增加26.76万元,增长81.99%.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%。

本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

(二)公务接待费7.52万元,较上年预算减少0.98万元,减少11.53%;减少主要原因为本着厉行节约的原则,压减支出。

本年预算比上年执行数增加4.61万元,增长158.42%,增长主要原因为机构改革后,职能增加,支出增加。

(三)公务用车购置及运行经费51.88万元,较上年预算减少3.12万元,减少5.67%;本年预算比上年执行数增加22.15万元,增长74.5%,其中:

1.公务用车购置经费0万元,较上年预算减少(或增加)万元,减少(或增长)0%。

本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%。

2.公务用车运行维护费51.88万元,较上年预算减少3.12万元,减少5.67%;减少主要原因为本着厉行节约的原则,压减支出。

本年预算比上年执行数增加22.15万元,增长74.5%,增长主要原因为机构改革后,职能增加,支出增加。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2020年我局机关运行经费财政拨款预算430.36万元,其中:302商品和服务支出类:办公费23.7万元、印刷费16万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费12万元、电费12万元、邮电费7万元、取暖费81.06万元、物业管理费0.97万元、差旅费25万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费4万元、租赁费0万元、会议费7.27万元、培训费24.03万元、公务接待费8.35万元、专用材料费1万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费9.5万元、工会经费19.71万元、福利费0万元、公务用车运行维护费38.98万元、其他交通费用116.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出23.33万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年机关运行经费比上年增加178.69万元,增长41.52%,增长主要原因是机构改革后,职能增加,支出增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元,其中:302商品和服务支出类:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年事业运转经费比上年增加(减少)0万元,增长(或下降)0%。

三、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元,其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。较上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,其中:

1.A货物类预算0万元,占比0%,较上年增加(或减少)0万元,增加(或减少)0%。

2.B服务类预算0万元,占比0%,较上年增加(或减少)0万元,增加(或减少)0%。

3.C工程类预算0万元,占比0%,较上年增加(或减少)0万元,增加(或减少)0%。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2020年公务用车及大型设备情况:

截至2019年末,共有车辆13辆,其中机要通信应急用车3辆、调研用车0辆、离退休干部用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、较上年变化减少1辆,减少原因:拍卖处置一台执法执勤车辆。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2.2020年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积20227.68平方米,其中办公用房2483.5平方米、业务用房2482平方米、其他用房15312.18平方米,较上年增加6508.12平方米,增加原因:市强制隔离戒毒所将房屋构筑物填入此项,故较2019年增加。

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算24万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

七、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈禹樨   联系电话:0470-8217964

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表:

1.部门预算公开表

  1. 项目预算绩效目标申报表

 

                                                                                                                     呼伦贝尔市司法局

                                                                                                                        2020年5月25日