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01159035X/2020-00001
组配分类: 财政收支
发布机构: 市财政局 主题分类:
名称: 2019年1-11月份呼伦贝尔市财政收支情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-12-12

2019年1-11月份呼伦贝尔市财政收支情况

发布时间:2019-12-12 00:00 浏览次数: 【字体大小:

一、一般公共预算完成情况

(一)一般公共预算收入情况

1~11月份,全市一般公共预算收入完成74.98亿元,完成年初预算的87.14%,同比减少2.59亿元,下降3.34%,其中:税收收入完成59.14亿元,同比减少1.36亿元,下降2.25%,占一般公共预算收入比重为78.87%;非税收入完成15.84亿元,同比减少1.23亿元,下降7.18%,占一般公共预算收入比重为21.13%。

收入分地区完成情况

全市一般公共预算收入中,市本级完成23.25亿元,同比减少2.68亿元,下降10.32%;经济技术开发区完成0.41亿元,同比减少0.03亿元,下降7.01%。旗市区合计完成51.32亿元,同比增加0.12亿元,增长0.24%。从收入总额看,有5个旗市区完成总额超过5亿元,分别是:海拉尔区6.96亿元、鄂温克旗6.82亿元、满洲里市6.70亿元、陈旗6.50亿元、扎兰屯市5.76亿元。从序时进度情况看,超过序时进度的有8个旗市区,分别是:新左旗136.98%、扎兰屯市114.9%、鄂伦春旗104.89%、鄂温克旗104.35%、陈旗99.98%、莫旗97.10%;根河市92.93%、扎赉诺尔区92.03%;从增速情况看,有5个旗市区实现正增长,分别是:莫旗35.23%、鄂伦春旗22.09%、阿荣旗17.84%、鄂温克旗17.16%、陈旗11.98%。

分部门完成情况

按现行财政体制划分,一般公共预算收入满洲里市完成6.70亿元,扎赉诺尔区完成3.31亿元。不含满洲里市和扎赉诺尔区,一般公共预算收入完成64.97亿元,同比减少2.37亿元,下降3.51%,其中:呼伦贝尔市税务部门完成53.98亿元,同比减少0.90亿元,下降1.65%;呼伦贝尔市财政部门完成10.99亿元,同比减少1.46亿元,下降11.74%。

收入在全自治区排位情况

全自治区一般公共预算收入完成1868.50亿元,同比增加165.60亿元,增长9.7%。我市一般公共预算收入总额排在鄂尔多斯市、呼和浩特市、包头市、赤峰市之后,列全自治区第5位;增速排在巴彦淖尔市之前,列全自治区第11位。

从东部五盟市情况看,我市一般公共预算收入总额排在东五盟市第2位,低于赤峰市27.74亿元,高于通辽市5.80亿元、锡林郭勒盟5.87亿元、兴安盟33.37亿元;增速排第5位,低于兴安盟(增长24.2%)、赤峰市(增长3.0%)、通辽市(增长1.3%)、锡林郭勒盟(增长0.2%)。

(二)一般公共预算支出情况

1~11月份,全市一般公共预算支出完成375.76亿元,同比减少3.10亿元,下降0.82%。

支出分地区看:市本级完成59.77亿元,同比增加0.85亿元,增长1.45%;经济技术开发区完成0.93亿元,同比增加0.05亿元,增长5.2%;旗市区完成315.99亿元,同比减少3.07亿元,下降0.96%。从支出总额情况看,有5个旗市区超过30亿元,分别是:扎兰屯市37.14亿元、海拉尔区33.68亿元、满洲里市33.32亿元、牙克石市32.31亿元、鄂伦春旗31.32亿元;从支出序时进度情况看,有4个旗市区没有完成序时进度,包括阿荣旗(77.67%)、根河市(84.70%)、满洲里(84.82%)、莫旗(91.01%);从支出增速情况看,仅7个旗市区支出实现正增长,分别是满洲里市(13.7%)、莫旗(11.11%)、扎赉诺尔区(7.93%)、鄂温克旗(7.35%)、鄂伦春旗(6.66%)、新左旗(5.49%)、扎兰屯市(3.4%),其余7个旗市区均为负增长。

支出科目情况看,支出实现正增长的是:国防支出0.16亿元,增长53.38%;公共安全支出11.72亿元,增长3.72%;教育支出41.86亿元,增长5.92%;文化旅游体育与传媒支出9.04亿元,增长7.99%;卫生健康支出30.04亿元,增长6.19%;节能环保支出10.27亿元,增长1.38%;城乡社区支出50.69亿元,增长33.5%;资源勘探信息等支出2.73亿元,增长38.96%;住房保障支出23.98亿元,增长4.15%;债务付息支出13.93亿元,增长43.93%。

支出在全自治区排位情况

全区一般公共预算支出完成4226.37亿元,同比增加194.63亿元,增长4.8%。我市一般公共预算支出总额排在鄂尔多斯市、赤峰市之后,列全自治区第3位;增速排在全区第12位。

从东部五盟市情况看,我市一般公共预算支出总额,排在赤峰市(454.22亿元)之后,列东五盟市第2位,分别高于通辽市23.57亿元、兴安盟133.47亿元、锡林郭勒盟144.63亿元;增速排列第5位。

二、政府性基金预算完成情况

1~11月份,全市政府性基金预算收入完成22.20亿元,同比增加5.95亿元,增长36.59%,主要是海拉尔区、阿荣旗、陈旗等旗市区国有土地使用权出让收入同比增长较快,同比增加5.53亿元。

政府性基金预算支出36.16亿元,同比增加19.63亿元,增长118.78%,主要是海拉尔区、鄂伦春旗、陈旗等旗市区国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出同比增加6.89亿元;市本级使用政府收费公路专项债券收入安排的交通运输支出同比增加10.26亿元。

三、社会保险基金预算完成情况

1~11月份,全市社会保险基金征缴收入87.07亿元,同比增加13.22亿元,增长17.90%。主要是按照规定新征收机关事业单位基本养老保险基金收入17.96亿元和机关事业单位职业年金收入5.18亿元。

1~11月份,社会保险基金征缴支出83.86亿元,同比增加18.10亿元,增长27.52%。主要是新增机关事业单位基本养老保险基金支出17.69亿元、机关事业单位职业年金支出5.05亿元。

四、国有资本经营预算完成情况

1~11月份,国有资本经营预算收入没有实现收入;国有资本经营预算支出没有实现支出。

五、预算执行的主要特点

(一)财政收入质量不断优化。我市财政收入在平稳增长的同时,收入结构也继续保持优化。1~11月份,全市税收收入与非税收入的比例为78.87:21.13,税收比重比上年同期提高0.54个百分点,高于全区水平2.4个百分点,14个旗市区中,有10个旗市区税收收入高于70%以上,收入质量不断提高。

(二)受政策性因素因素影响部分收入下降明显。1~11月份,税收收入同比下降2.25%,全市入库的十六个税种增减各半,其中增值税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税和城市建设维护税减收明显,合计减收5.45亿元;非税收入同比下降7.18%,下降主要原因包括上年一次性缴纳自治区返还两权价款收入、自治区停止征收“建设工程社会保障费”、罚没收入同比减少。

(三)有色金属矿采选行业纳税情况受市场影响明显

1~11月份,我市纳税重点企业已达48户,实现纳税总额81.49亿元,同比增长6.22%,但各行业纳税情况受市场影响表现各异,其中:煤炭、电力行业量价齐升,纳税总额达到51.81亿元,同比增加8.31亿元,增长19.11%,纳税总额占重点企业税收总收入63.56%;有色金属矿采选业受主要工业产品量价齐跌影响,纳税总额为16.85亿元,同比减少3.33亿元,下降16.48%。

(四)部分支出进度偏慢

全市一般公共预算支出完成375.76亿元,同比减少3.10亿元,下降0.82%,下降主要原因包括:一是2019年我市机关事业单位养老保险启动,机关事业单位退休人员纳入社保基金支出;二是2018年上级一次性补助取消二级路收费人员三年安置过渡费;三是部分政策性补贴到期,如土地确权颁证补贴资金、国有林区改造“三供一业”运营亏损补贴等;四是2019年部分专项指标下达晚未形成分配方案列支等。

(五)财政支出重点保障民生支出

1~11月份,全市一般公共预算支出完成375.76亿元,其中,涉及民生类等支出完成256.22亿元,占一般公共预算支出比重68.19%,高于全区水平6.24个百分点,完成较好的有:教育支出41.86亿元,同比增长2.34%;文化旅游体育与传媒支出9.04亿元,同比增长0.67%;卫生健康支出 30.04亿元,同比增长6.19%;住房保障支出15.55亿元,同比增长34.00%。