以查促建强内控 提质增效筑防线—呼伦贝尔市财政局圆满完成2025年度行政事业单位内控现场核查工作

为严格落实国家、自治区关于行政事业单位内控评价与报告编报工作部署，持续规范行政事业单位内部治理，有效防范化解财政运行风险，近期，市财政局全面完成2025年度市本级行政事业单位内部控制现场核查工作，以实地督导、精准排查、闭环整改，推动全市内控管理提质增效、走深走实。

本次核查严格遵循“随机抽取、全面覆盖、突出重点”的工作原则，通过系统随机筛选方式，抽取市本级25%、共计61家预算单位开展实地检查。核查样本覆盖面广、代表性强，客观全面掌握了市本级各单位内控体系建设及实际运行成效。

一、聚焦关键环节，精准排查内控短板

本次现场核查紧扣内控管理核心要点，重点围绕内控机制建设、风险识别应对、权力运行制衡、制度流程执行四大关键领域开展全面核验。组成工作组对照资料清单逐项核查、逐项把关，重点检查制度健全情况、流程闭环情况、岗位履职情况、问题整改落实情况。通过细致排查，梳理出当前内控运行共性短板：部分单位制度更新不及时、流程执行不严格、风险防控主动性不足、问题整改闭环不到位，存在重建设、轻执行、弱监管的现象。

二、坚持以查促建 闭环夯实管理基础

内控是单位管理的“防火墙”，制度是权力运行的“红绿灯”。针对核查发现的问题，市财政局坚持以查促改、以改促建、标本兼治，全面压实各单位主体责任。督促各单位对照问题清单逐条梳理、逐项整改，明确整改措施、整改时限和责任人员，严格落实“发现问题、立行立改、复核巩固、常态长效”的闭环管理机制，切实杜绝问题反弹、整改流于形式，真正让内控制度落地见效、发挥刚性约束作用。

三、健全长效机制，持续提升治理效能

目前正在全面汇总核查结果，系统梳理工作成效与整体问题。同时，将持续强化常态化业务指导和监督管理，推动各单位持续完善内控体系、健全动态风险防控机制、规范业务流程、提升信息化管理水平，常态化开展自查自评与整改提升。

今后，市财政局将持续抓实抓细内控体系建设，常态化补短板、强弱项、堵漏洞，不断提升行政事业单位内部治理和风险防控水平，全力保障财政资金安全、规范、高效运行，为全市财政事业高质量发展筑牢坚实制度保障。